巴彥淖爾市紅十字會2019年度決算公開報告_巴彥淖爾市人民政府網 巴彥淖爾市人民政府
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巴彥淖爾市紅十字會2019年度決算公開報告

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  • 2020-09-18 17:40    
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      第一部分 部門基本情況

      一、部門職責

      二、機構設置

      第二部分 2019年度部門決算情況說明

      一、關于2019年度預算執行情況分析

      二、關于2019年度決算情況說明

     ?。ㄒ唬╆P于收支情況總體說明

     ?。ǘ╆P于2019年度收入決算情況說明

     ?。ㄈ╆P于2019年度支出決算情況說明

     ?。ㄋ模╆P于2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

     ?。ㄎ澹╆P于2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

     ?。╆P于2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

     ?。ㄆ撸╆P于2019年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

      1、財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明

      2、財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明

      三、預算績效情況說明

     ?。ㄒ唬╊A算績效管理工作開展情況

     ?。ǘ┎块T決算中項目績效自評結果

      四、其他重要事項的情況說明

     ?。ㄒ唬C關運行經費支出情況

     ?。ǘ┱少徶С銮闆r

     ?。ㄈ﹪匈Y產占用情況

      第三部分 名詞解釋

      第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

      第五部分 部門決算公開表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預算財政撥款支出決算表

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

      七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

      八、機構運行信息表

      第一部分 部門基本情況

      一、部門職責

     ?。ㄒ唬╅_展救災和準備工作,在自然災害和突發事件中,對傷病人員和其他受害者救助。

     ?。ǘ┢占靶l生救護和防病知識,進行初級衛生救護培訓,組織群眾參加現場救護,參加輸血獻血工作,推動無償獻血,開展其他人道主義服務活動。

     ?。ㄈ╅_展紅十字青少年活動。

     ?。ㄋ模﹨⒓訃H人道主義救援工作。

     ?。ㄎ澹┬麄鲊H紅十字和紅新月運動的基本原則和日內瓦公約及其附加議定書。

     ?。┮勒諊H紅十字會和紅新月運動的基本原則完成人民政府委托事宜。

     ?。ㄆ撸┮勒杖諆韧吖s及其附加議定書的有關規定開展工作。

      二、機構設置

     ?。ㄒ唬┺k公室

      主要負責紅十字會機關行政、機構編制、人事、勞資、文秘、檔案、綜合性會議的組織材料的起草,機關財政、統計、收發、打字、保衛、衛生、公費醫療、總務。

     ?。ǘI務部

      主要負責全市紅十字會組織建設的審批、管理、整頓、考核、會員發展的登記、發證和統計,組織會員和志愿工作者開展“三定一包”服務活動,組織紅十字青少年夏(冬)令營活動和國內、國際交流活動,宣傳貫徹《中華人民共和國紅十字會法》及有關法規、法令,全市重大活動的宣傳報道,宣傳動員公民參加義務獻血和無償獻血,對全市專兼職紅十字會干部進行業務培訓。

      負責全市的備災、救災、賑濟工作,包括重大自然災害和突發事件的了解與報道;備災救災物資的接收,分配統計、審計;救災、賑濟計劃的制定,監督實施,對自然災害和突發事件的受害者進行慰問和賑濟,參加國際援助活動,向外提供援助,組織賑災募捐活動,制定執行有關救災賑濟規章制度;負責對紅十字醫院及其它福利事業的審批和監督管理;依法監督清理濫用紅十字標志現象,普及群眾性、衛生救護和防病意識,進行救護訓練,在自然災害和突發事件時組織救護。

      第二部分 2019年度部門決算情況說明

      一、關于2019年度預算執行情況分析

      2019年年初安排預算86.83萬元,決算數收入117.95萬元,支出115.72萬元,較2018年收入減少8.97萬元,下降7%;支出減少13.06萬元,下降11%。主要原因退休人員工資一部分由社保發放。

      二、關于2019年度決算情況說明

     ?。ㄒ唬╆P于收支情況總體說明

      本部門2019年度收入總計117.95萬元,其中:本年收入合計117.95萬元,用事業基金彌補收支差額0萬元,年初結轉和結余0.78萬元;支出總計117.58萬元,其中:結余分配0萬元,年末結轉和結余1.15萬元。與2018年度相比,收入總計減少9.65萬元,下降8%;支出總計減少11.2萬元,下降9%。主要原因:退休人員工資一部分由社保發放。

     ?。ǘ╆P于2019年度收入決算情況說明

      本部門2019年度收入合計117.95萬元,其中:財政撥款收入117.95萬元,占100%。

     ?。ㄈ╆P于2019年度支出決算情況說明

      本部門2019年度支出合計117.58萬元,其中:基本支出96.23萬元,占82%;項目支出21.35萬元,占18%。

     ?。ㄋ模╆P于2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

      本部門2019年度財政撥款收入總計117.95萬元,其中:年初結轉和結余0.07萬元;支出總計117.3萬元,其中:年末結轉和結余0.72萬元。與2018年度相比,收入減少10.71萬元,下降9%;支出減少11.36萬元,下降10%。主要原因:退休人員工資一部分由社保發放。

     ?。ㄎ澹╆P于2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

      本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出合計117.3萬元,其中:基本支出95.95萬元,占82%;項目支出21.35萬元,占18%。

     ?。╆P于2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

      本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出95.95萬元,其中:人員經費81.66萬元,主要包括:基本工資28.94萬元;津貼補貼40.99萬元,機關事業單位基本養老保險費6.8萬元,職工基本醫療保險費0.93萬元,公務員醫療補助繳費0.93萬元,其他社會保障繳費0.86萬元,退休費2.21萬元,較上年減少11.9萬元,主要原因是:退休人員工資一部分由社保發放;公用經費14.29萬元,主要包括:辦公費2.28萬元、手續費0.04萬元、水費0.2萬元、電費0.24萬元、郵電費0.42萬元、取暖費1.3萬元、物業管理費0.5萬元、差旅費0.86萬元、公務接待費0.2萬元、勞務費0.01萬元、工會經費1.01萬元、公務用車運行維護費1.03萬元、其他交通費用5.99萬元,其他商品和服務支出0.21萬元,較上年減少0.44萬元,主要原因是:辦公費減少,增加1人的其他交通費用。

     ?。ㄆ撸╆P于2019年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

      1、財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明

      本部門2019年度財政撥款“三公”經費預算為3.2萬元,支出決算為3.54萬元,完成預算的110%,其中:因公出國(境)費預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的100%;公務用車購置及運行維護費預算為3萬元,支出決算為3.14萬元,完成預算的104%;公務接待費預算為0.2萬元,支出決算為0.4萬元,完成預算的200%。2019年度財政撥款“三公”經費支出決算與預算差異情況的原因:一是車輛維修;二是項目檢查、調研。

      2、財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明

      本部門2019年度財政撥款“三公”經費支出3.54萬元,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出3.14萬元,占89%;公務接待費支出0.4萬元,占11%。具體情況如下:

      因公出國(境)費支出0萬元。全年因公出國(境)團組0個,累計0人次。較上年增加0萬元。

      公務用車購置及運行維護費支出3.14萬元。其中:公務用車購置支出0元,車均購置費0萬元,較上年增加0萬元,主要原因是無購置車輛。公務用車運行維護費支出3.14萬元,用于車輛燃油、維修、保險等費用,車均運維費3.14萬元,較上年減少0.63萬元,主要原因是保險費減少,財政撥款開支的公務用車保有量為1輛。

      公務接待費支出0.4萬元。其中:國內公務接待費0.4萬元,接待10批次,共接待80人次。主要用于一是上級項目檢查;二是旗縣匯報工作。較上年增加0.12萬元,主要原因是項目檢查及旗縣匯報工作。

      三、預算績效情況說明

     ?。ㄒ唬╊A算績效管理工作開展情況

      我會積極推進預算績效管理,著力促進資金使用績效的提升。認真落實整改責任分工不詳細,管理不到位的地方,加強完善預算績效管理制度,及時反饋績效評價結果、督促問題整改,加強法律、法規和規章制度的培訓學習,不斷提高管理水平和風險防范能力。

     ?。ǘ┎块T決算中項目績效自評結果

      通過開展項目績效自評,找出項目實施中存在的問題及其原因,促使部門積極采取措施,加強項目的規劃與科學論證,健全項目資金的核算與管理制度,改進資金使用管理方式,逐步形成自我約束、內部規范的良性機制,提高管理水平和資金使用效益。

      四、其他重要事項的情況說明

     ?。ㄒ唬C關運行經費支出情況

      本部門2019年度機關運行經費支出14.29萬元,比2018年減少21.55萬元,降低150%。主要原因是:經費縮減。

     ?。ǘ┱少徶С銮闆r

      本部門2019年度政府采購支出合計0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,比2018年增加0萬元,增長0%;政府采購工程支出0萬元,比2018年增加0萬元,增長0%;政府采購服務支出0萬元,比2018年增加0萬元,增長0%。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

     ?。ㄈ﹪匈Y產占用情況

      截至2019年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛;主要領導干部用車0輛;機要通信用車0輛;應急保障用車0輛;執法執勤用車0輛;特種專業技術用車0輛;離退休干部用車0輛;其他用車1輛,主要是用于公務及救災工作。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),比2018年增加0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套,比2018年增加0臺(套)。

      第三部分 名詞解釋

     ?。ㄒ唬┴斦芸钍杖耄褐副灸甓葟谋炯壺斦块T取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

     ?。ǘ┦聵I收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金。

     ?。ㄈ┙洜I收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

     ?。ㄋ模┢渌杖耄褐竼挝蝗〉玫某鲜鍪杖胍酝獾母黜検杖?,包括未納入財政預算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、事業單位固定資產出租收入等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金。

     ?。ㄎ澹┯檬聵I基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度累積的事業基金(當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年收支缺口的資金。

     ?。┠瓿踅Y轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。

     ?。ㄆ撸┙Y余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金等。

     ?。ò耍┠昴┙Y轉和結余:指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行,結轉到以后年度繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

     ?。ň牛┗局С觯褐笧楸U蠙C構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

     ?。ㄊ╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄈ蝿蘸褪聵I發展目標所發生的支出。

     ?。ㄊ唬┙洜I支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

     ?。ㄊ叭苯涃M:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

     ?。ㄊC關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。未包含行政單位或參照公務員法管理事業單位的部門,參照此口徑公開本部門的日常公用經費,并與預算公開保持一致。

     ?。ㄊ模┕べY福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

     ?。ㄊ澹┥唐泛头罩С觯ㄖС鼋洕诸惪颇款惣墸悍从硢挝毁徺I商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

     ?。ㄊ€人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

     ?。ㄊ撸┵Y本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

      第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

      本單位決算公開信息反饋和聯系方式:

      聯系人:劉佳麗 聯系電話:0478-8927329

    2019年項目支出績效自評表.xls
    內蒙古自治區巴彥淖爾市紅十字會.XLS

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