巴彥淖爾市檔案館2019年度決算公開報告_巴彥淖爾市人民政府網 巴彥淖爾市人民政府
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巴彥淖爾市檔案館2019年度決算公開報告

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  • 2020-09-23 09:19    
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      第一部分部門基本情況

      一、部門職責

      二、機構設置

      第二部分年度部門決算情況說明

      一、關于年度預算執行情況分析

      二、關于年度決算情況說明

     ?。ㄒ唬╆P于收支情況總體說明

     ?。ǘ╆P于年度收入決算情況說明

     ?。ㄈ╆P于年度支出決算情況說明

     ?。ㄋ模╆P于年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

     ?。ㄎ澹╆P于年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

     ?。╆P于年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

     ?。ㄆ撸╆P于年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

      1、財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明

      2、財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明

      三、預算績效情況說明

     ?。ㄒ唬╊A算績效管理工作開展情況

     ?。ǘ┎块T決算中項目績效自評結果

      四、其他重要事項的情況說明

     ?。ㄒ唬C關運行經費支出情況

     ?。ǘ┱少徶С銮闆r

     ?。ㄈ﹪匈Y產占用情況

      第三部分名詞解釋

      第四部分決算公開聯系方式及信息反饋渠道

      第五部分部門決算公開表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預算財政撥款支出決算表

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

      七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

      八、機構運行信息表

      第一部分部門基本情況

      一、部門職責

      依法接收、征集和集中統一保管市直機關、人民團體、企事業單位的重要檔案,向社會征集具有重大保存價值的檔案資料;規范化、安全管理館藏檔案、資料,保護和搶救國家珍貴檔案;開展館藏檔案信息化,組織開發館藏檔案信息資源,依法向社會開放檔案,對社會群眾進行愛國主義教育、革命傳統教育和市情教育等。

      二、機構設置

      巴彥淖爾市檔案館為市委直屬事業單位,內設辦公室、檔案保管利用科、征集編研科和信息技術科4個科室。人員編制為事業編制人數26,事業工勤編制人數2。

      第二部分年度部門決算情況說明

      一、關于年度預算執行情況分析

      2019年,市財政下達《關于巴彥淖爾市本級預算的批復》(巴財預[2019]1號),核定我單位預算總額為340.55萬元,實際總額為562.82萬元,較年初預算增加了222.27萬元。主要是人員工資調整上年結轉部分資金及增加的死亡撫恤金。

      綜合收支情況如下:本部門2019年度收入合計597.99萬元,其中:財政撥款收入526.02萬元,占87.96%;其他收入71.97萬元,占12.04%。2019年巴彥淖爾市檔案館本年支出為562.82萬元?;局С?77.32萬元(人員經費335.10萬元,日常公用經費42.15萬元);項目支出185.50萬元。比預算增加了222.27萬元,主要是人員工資調整上年結轉部分資金及增加的死亡撫恤金。

      二、關于年度決算情況說明

     ?。ㄒ唬╆P于收支情況總體說明

      本部門2019年度收入總計633.83萬元,其中:本年收入合計597.99萬元,年初結轉和結余35.84萬元;支出總計633.83萬元,其中:年末結轉和結余71.01萬元。與上年度相比,收入總計增加63.53萬元,增長10.02%;支出總計增加63.53萬元,增長10.02%。主要原因:一是死亡撫恤金增加;二是上級補助收入增加。

     ?。ǘ╆P于2019年度收入決算情況說明

      本部門2019年度收入合計597.99萬元,其中:財政撥款收入526.02萬元,占87.96%;其他收入71.97萬元,占12.04%。

     ?。ㄈ╆P于2019年度支出決算情況說明

      本部門2019年度支出合計562.82萬元,其中:基本支出377.32萬元,占67.04%;項目支出185.50萬元,占32.96%。

     ?。ㄋ模╆P于2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

      本部門2019年度財政撥款收入總計561.76萬元,其中:年初結轉和結余35.74萬元;支出總計561.76萬元,其中:年末結轉和結余65.51萬元。與2018年度相比,收入減少8.54萬元,下降1.50%;支出減少8.54萬元,下降1.50%。主要原因:3名工作人員退休,工資減少。

     ?。ㄎ澹╆P于2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

      本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出合計496.25元,其中:基本支出377.25萬元,占76.02%;項目支出119.00萬元,占23.98%。

     ?。╆P于2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

      本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出377.25萬元,其中:人員經費335.10萬元,主要包括:基本工資90.36萬元、津貼補貼116.87萬元、機關事業單位基本養老保險費26.52萬元、職業年金繳費14.51萬元、職工基本醫療保險繳費6.47萬元、公務員醫療補助繳費3.28萬元、其他社會保障繳費0.60萬元、其他工資福利支出24.43萬元、離休費12.73萬元、退休費14.74萬元、撫恤金22.96萬元、生活補助1.64萬元,較上年增加6.62萬元,主要原因是:新調入2名工作人員。公用經費42.15萬元,主要包括:辦公費2.68萬元、水費0.20萬元、郵電費2.12萬元、取暖費6.00萬元、物業管理費3.14萬元、差旅費2.57萬元、公務接待費0.96萬元、勞務費1.52萬元、工會經費3.56萬元、公務用車運行維護費1.00萬元、其他交通費用17.91萬元、其他商品和服務支出0.50萬元,較上年增加3.82萬元,主要原因是:新調入2名工作人員,增加其他交通費用。

     ?。ㄆ撸╆P于2019年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

      1、財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明

      本部門2019年度財政撥款“三公”經費預算為3萬元,支出決算為4.26萬元,完成預算的142%,其中:因公出國(境)費預算0萬元,支出0萬元,占比0%,無因公出國境費用。公務用車購置及運行維護費預算為2萬元,支出決算為3.30萬元,完成預算的165%;公務接待費預算為1萬元,支出決算為0.96萬元,與2018年相比減少0.04萬元,完成預算的96%。2019年度財政撥款“三公”經費支出決算與預算差異情況的原因:公車突發故障壞在路上,不得不進行大維修,使得公務用車購置及運行維護費超預算,公務接待費:嚴格執行中央八項規定,厲行節儉節約,沒有因公出國境業務。

      2、財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明

      本部門2019年度財政撥款“三公”經費支出4.26萬元,因公出國(境)費支出0萬元,占比0%,與2018年無變化。公務用車購置及運行維護費支出3.30萬元,占77.46%;公務接待費支出0.96萬元,與2018年相比減少0.04萬元,占22.54%。具體情況如下:

      因公出國(境)費支出0萬元,占比0%。全年因公出國(境)團組0個,累計0人次。較上年相比無變化,增減變化主要原因:本部門全年無因公出國(境)費支出,因公出國境的相關經費0元,沒有相關業務。

      公務用車購置及運行維護費支出3.30萬元。其中:公務用車運行維護費支出3.30萬元,用于檔案館接收檔案、旗縣區調研、車輛保險及維修等,車均運維費3.30萬元,較上年增加1.3萬元,主要原因是公車突發故障壞在路上,不得不進行大維修,使得公務用車購置及運行維護費超預算,財政撥款開支的公務用車保有量為1輛。

      公務接待費支出2019年公務接待支出0.96萬元,與2018年相比減少0.04萬元。減少原因,嚴格執行中央八項規定,厲行節儉節約。其中:國內公務接待費0.96萬元,接待27批次,共接待220人次。主要用于一是旗縣檔案局赴市檔案局學習和交流檔案業務等工作;二是兄弟盟市檔案史志局前來查閱各門類檔案資料;三是加班整理上架接收入館的檔案和圖書資料。

      三、預算績效情況說明

     ?。ㄒ唬╊A算績效管理工作開展情況

      2019年根據《財政部關于全面推進行政事業單位內部控制建設的指導意見》和《財政部關于開展行政事業單位內部控制基礎性評價工作的通知》的有關精神,我單位從兩個類別、十二個層面對2019年預算進行了績效管理。依據預算管理制度、資金及財務管理辦法和相關的財務會計資料,我單位制定了預算績效管理辦法,并于年底財務決算時,根據《行政事業單位內部控制基礎性評價指標評分表》對本單位財務管理進行了全面的評價,及時反饋績效評價結果、督促問題整改,加強法律、法規和規章制度的培訓學習,不斷提高管理水平和風險防范能力。單位預算績效指標開展完成情況:2019年,市檔案局掃描檔案原文151萬余頁,錄入目錄45947條,截止目前,檔案系統中已錄入檔案目錄152余萬條,檔案館目錄全部實現數字化。掃描檔案原文826萬余頁,永久檔案已數字化率87%,查檔效率大幅提升。

     ?。ǘ┎块T決算中項目績效自評結果

      2019年度計劃掃描140萬頁原文檔案,實際完成掃描原文檔案151萬頁,全文掃描完成率107%,質檢合格率95%。通過數字化便于查閱和利用檔案,查檔效率大幅提升。

      四、其他重要事項的情況說明

     ?。ㄒ唬C關運行經費支出情況

      本部門2019年度機關運行經費支出42.15萬元,比上年增加3.82萬元,增長9.06%。主要原因是:調入工作人員,增加公用經費。

     ?。ǘ┱少徶С銮闆r

      本部門2019年度政府采購支出合計75萬元,其中:政府采購貨物支出25萬元,比2018年減少0.42萬元,降低0.56%,主要原因是:辦公設備購置減少;政府采購服務支出50萬元,比上年增加1.4萬元,增長2.8%,主要原因是:信息化服務費用有所增加。授予中小企業合同金額50萬元,占政府采購支出總額的66.7%。其中:授予小微企業合同金額6.47萬元,占政府采購支出總額的8.6%。

     ?。ㄈ﹪匈Y產占用情況

      截至2019年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛;主要領導干部用車1輛,主要用于:檔案館接收檔案、旗縣區調研、檔案業務指導等;機要通信用車0輛,;應急保障用車0輛,;執法執勤用車0輛,;特種專業技術用車0輛;離退休干部用車0輛;其他用車0輛。市檔案館價值50萬元以上通用設備0臺(套),比2018年無變化;價值100萬元以上專用設備0臺套,比2018年無變化。

      第三部分 名詞解釋

     ?。ㄒ唬┴斦芸钍杖耄褐副灸甓葟谋炯壺斦块T取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

     ?。ǘ┦聵I收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金。

     ?。ㄈ┙洜I收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

     ?。ㄋ模┢渌杖耄褐竼挝蝗〉玫某鲜鍪杖胍酝獾母黜検杖?,包括未納入財政預算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、事業單位固定資產出租收入等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金。

     ?。ㄎ澹┯檬聵I基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度累積的事業基金(當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年收支缺口的資金。

     ?。┠瓿踅Y轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。

     ?。ㄆ撸┙Y余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金等。

     ?。ò耍┠昴┙Y轉和結余:指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行,結轉到以后年度繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

     ?。ň牛┗局С觯褐笧楸U蠙C構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

     ?。ㄊ╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄈ蝿蘸褪聵I發展目標所發生的支出。

     ?。ㄊ唬┙洜I支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

     ?。ㄊ叭苯涃M:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

     ?。ㄊC關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。未包含行政單位或參照公務員法管理事業單位的部門,參照此口徑公開本部門的日常公用經費,并與預算公開保持一致。

     ?。ㄊ模┕べY福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

     ?。ㄊ澹┥唐泛头罩С觯ㄖС鼋洕诸惪颇款惣墸悍从硢挝毁徺I商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

     ?。ㄊ€人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

     ?。ㄊ撸┵Y本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

      第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

      本單位決算公開信息反饋和聯系方式:

      聯系人:魏紅 聯系電話:0478-8213386

    項目支出績效自評表

    2019年度)

    項目名稱

    檔案專項業務費

    主管部門

     

    實施單位

    巴彥淖爾市檔案館

    項目資金
    (萬元)

     

    年初預算數

    全年預算數

    全年執行數

    分值

    執行率

    得分

    年度資金總額

    119

    119

    119

    10

    100%

    10

    其中:當年財政撥款

    119

    119

    119

    100%

          上年結轉資金

     

     

     

     

      其他資金

     

     

     

     

    年度總體目標

    預期目標

    實際完成情況

    1、建設符合國家標準檔案館安全設施,防止檔案信息泄密,保護國家信息。2、2019年度計劃掃描140萬頁原文檔案,縮短檔案查閱時間。

    1、購置了符合國家標準檔案館安全設施,防止檔案信息泄密。2、2019年度掃描151萬頁原文檔案,縮短檔案查閱時間。




    一級指標

    二級指標

    三級指標

    年度

    指標值

    實際

    完成值

    分值

    得分

    偏差原因分析及改進措施

    產出指標

    數量指標

    指標1:購置專用設備

    2臺套

    2

    10

    10

     

    指標2:掃描原文檔案

    140萬頁

    151萬頁

    10

    10

     

    ……

     

     

     

     

     

    質量指標

    指標1:設備合格率

    95%

    100%

    5

    5

     

    指標2:全文掃描完成率

    98%

    108%

    5

    5

     

    時效指標

    指標1:設備維修響應時間

    48小時

    72小時

    5

    3

    距離廠家遠

    指標2:檔案掃描完成時間

    201912

    201912

    5

    5

     

    成本指標

    指標1:設備購置成本

    10

    10

    5

    5

     

    指標2:檔案掃描成本

    0.35/

    0.35/

    5

    5

     

    效益指標

    經濟效益

    指標

    指標1

     

     

     

     

     

    指標2

     

     

     

     

     

    社會效益

    指標

    指標1:保護檔案信息安全

    效果顯著

    效果顯著

    10

    10

     

    指標2:加強珍貴檔案資源的保護

    效果顯著

    效果顯著

    10

    10

     

    生態效益

    指標

    指標1

     

     

     

     

     

    指標2

     

     

     

     

     

    可持續影響指標

    指標1設備持續使用年限

    8

    長期

    5

    5

     

    指標2:項目持續發揮作用期限

    長期

    長期

    5

    5

     

    滿意度

    指標

    服務對象滿意度指標

    指標1:職工滿意度

    95%

    95%

    10

    10

     

    指標2:職工滿意度

    98%

    98%

    10

    10

     

    ……

     

     

     

     

     

    總分

    100

    98

     

    市檔案館決算公開表.xls

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